【招标信用】娄底市经开区春元中学关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人：胡武斌 来源： 发布时间：2026-09-11


一、 *采购人名称：娄底市经开区春元中学

二、 *履约供应商名称：娄底市娄星区齐心办公文体商行
三、 *采购项目编号：2411101000016185540
四、 *合同编号:55300267
五、 *验收单位：娄底市经开区春元中学
六、 *验收日期：2026年9月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 收据/出库单/送货单	10	25.0	得力/deli\单据	验收通过
2	晨光 文具套装	24	864.0	晨光/M&G\文具套装	验收通过
3	晨光 文具套装	27	1053.0	晨光/M&G\文具套装	验收通过
4	得力 收据/出库单/送货单	40	100.0	得力/deli\单据	验收通过
5	齐心 文件夹配件/长尾夹/票夹	1	15.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
6	得力 文具套装/礼盒/中性笔	30	540.0	得力/deli\V1	验收通过
7	蓝月亮 洁瓷剂/地板清洁剂	5	1650.0	蓝月亮/Blue moon\蓝月亮	验收通过
8	得力 文具套装	8	32.0	得力/deli\文具	验收通过
9	得力 文具套装	1	32.0	得力/deli\文具	验收通过
10	得力 文具套装	2	20.0	得力/deli\文具	验收通过
11	得力 文具套装	8	40.0	得力/deli\文具	验收通过
12	得力 文具套装	2	316.0	得力/deli\文具	验收通过
13	得力 文具套装	30	360.0	得力/deli\文具	验收通过
14	6411 铲刀/铁铲	5	225.0	6411\铲	验收通过
15	6411 铲刀/铁铲	6	150.0	6411\铲	验收通过
16	李宁 李宁 AC26羽毛球（12只装）	3	7350.0	李宁/Lining\AC26	验收通过
17	飘柔 洗漱包/洗发水	10	199.0	飘柔/REJOICE\滋润去屑	验收通过
18	奥克斯 手提灯	2	110.0	奥克斯/AUX\AS-528	验收通过
19	大卫 清洁用品	5	925.0	大卫\清洁用品	验收通过
20	大卫 清洁用品	10	150.0	大卫\清洁用品	验收通过
21	大卫 清洁用品	25	225.0	大卫\清洁用品	验收通过
22	卫洋 竹扫把/地扫把	200	4000.0	卫洋\WY-565	验收通过
23	卫洋 竹扫把/地扫把	40	800.0	卫洋\WY-565	验收通过
24	夜霸途 救生圈 成人船用专业救生游泳圈 游泳池设备标准救生圈 2.5KG加厚实心国标塑料救生圈	1	59.0	夜霸途\5556	验收通过
25	夜霸途 救生圈 成人船用专业救生游泳圈 游泳池设备标准救生圈 2.5KG加厚实心国标塑料救生圈	1	125.0	夜霸途\5556	验收通过
26	天章 办公线材/透明胶	3	40.5	天章/TANGO\100米+直径6毫米.	验收通过
27	福爱家 打水桶/水桶	30	450.0	福爱家\6678	验收通过
28	齐心 文件夹配件/长尾夹/票夹	4	56.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
29	齐心 文件夹配件/长尾夹/票夹	4	40.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
30	齐心 文件夹配件/长尾夹/票夹	4	100.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
31	三木 P23-170 订书钉	16	192.0	三木/Sunwood\P23-170	验收通过
32	威露士 青柠盈润5L 普通洗手液	20	900.0	威露士/Walch\青柠盈润5L	验收通过
33	蓝艺 电动喷雾器	1	198.0	蓝艺\电动喷雾器20	验收通过
34	许绍发 无缝乒乓球	10	500.0	其他家\XSF40+	验收通过
35	晨光/M&G ABS92616 订书钉	50	75.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：胡武斌