【招标信用】涟源市石马山镇中心学校关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人：彭小平 来源： 发布时间：2026-09-03


一、 *采购人名称：涟源市石马山镇中心学校

二、 *履约供应商名称：涟源市友佳文体商行
三、 *采购项目编号：2401101000015613781
四、 *合同编号:54787555
五、 *验收单位：涟源市石马山镇中心学校
六、 *验收日期：2026年9月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中华牌 6151 铅笔	2	14.0	中华牌\6151	验收通过
2	得力/deli 7156 76*76mm 彩色粘性便利备忘留言纸便签本/便条纸/N次贴 配色 100张/本（单位：本）	1	2.3	得力/deli\7156	验收通过
3	奥匹 其它篮球用品	5	115.0	奥匹\AP-2212	验收通过
4	得力 5850 文件夹	50	100.0	得力/deli\5850	验收通过
5	海斯迪克 簸箕灰斗垃圾铲	40	440.0	海斯迪克\HK-583	验收通过
6	得力 7102 胶水	3	60.0	得力/deli\7102	验收通过
7	得力 9870 印油/印泥/印台 文化用品印台	2	16.0	得力/deli\9870	验收通过
8	得力 6009 剪刀	1	6.0	得力/deli\6009	验收通过
9	奥克斯 YCB-58 饮水机 茶吧机	1	298.0	奥克斯/AUX\YCB-58	验收通过
10	美菱 MY-YT936 饮水机	1	468.0	美菱/MeiLing\MY-YT936	验收通过
11	威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂	40	360.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
12	得力 3531 单据/收据/凭证	5	80.0	得力/deli\3531	验收通过
13	得力 0037-B 别针/回形针/大头针 装订用品别针回形针	5	10.0	得力/deli\0037-B	验收通过
14	得力 0425 订书机	10	90.0	得力/deli\0425	验收通过
15	得力 0416 订书机	4	64.0	得力/deli\0416	验收通过
16	得力 海绵擦	72	720.0	得力/deli\得力7838黑板擦	验收通过
17	洁丽雅 手巾/手帕	15	450.0	洁丽雅/grace\W3040/W3041	验收通过
18	洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾	60	360.0	洁丽雅/grace\0002	验收通过
19	得力 夹子/收纳夹子	10	100.0	得力/deli\855	验收通过
20	得力 夹子/收纳夹子	10	160.0	得力/deli\855	验收通过
21	红双喜 590 气排球	5	220.0	红双喜/DHS\590	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭小平