【招标信用】永州市消防救援支队关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人：张静 来源： 发布时间：2026-08-24


一、 *采购人名称：永州市消防救援支队

二、 *履约供应商名称：祁阳县乐途购购物广场有限公司
三、 *采购项目编号：2301101000010231950
四、 *合同编号:50636786
五、 *验收单位：永州市消防救援支队
六、 *验收日期：2026年8月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 订书钉	50	100.0	得力/deli\0012	验收通过
2	得力 0534 订书机	10	350.0	得力/deli\0534	验收通过
3	得力 8556 票夹/长尾夹	80	920.0	得力/deli\8556	验收通过
4	得力 橡皮筋	35	402.5	得力/deli\3213	验收通过
5	晨光 AJD95748 胶带/胶纸/胶条	12	444.0	晨光/M&G\AJD95748	验收通过
6	得力固体胶7102 胶棒	25	312.5	得力/deli\得力固体胶7102	验收通过
7	得力 SH207 替芯/铅芯	60	210.0	得力/deli\SH207	验收通过
8	得力 自动铅笔	20	90.0	得力/deli\34001	验收通过
9	得力 文件篮	15	270.0	得力/deli\78981	验收通过
10	得力 5953 档案袋	100	900.0	得力/deli\5953	验收通过
11	得力 33511 档案盒	80	960.0	得力/deli\33511	验收通过
12	得力 63751 公文包	50	2400.0	得力/deli\63751	验收通过
13	得力 打卡机	3	510.0	得力\3960	验收通过
14	得力 3873 打孔机（可调整孔数）	4	2080.0	得力/deli\3873	验收通过
15	得力 33388S 中性笔	100	3200.0	得力/deli\33388S	验收通过
16	得力 7194 商标纸/标签纸	100	190.0	得力/deli\7194	验收通过
17	得力 文稿纸/草稿纸	160	1280.0	得力/deli\3427	验收通过
18	得力 74847 白色卡纸	35	385.0	得力/deli\74847	验收通过
19	得力 7420 打印/复印纸	60	7200.0	得力/deli\7420	验收通过
20	得力 9370 复写纸	50	225.0	得力/deli\9370	验收通过
21	得力 T1 粉盒	30	9150.0	得力/deli\T1	验收通过
22	晨光 ASS91389 剪刀	15	202.5	晨光/M&G\ASS91389	验收通过
23	晨光 25-69 记事本	100	1000.0	晨光\25-69	验收通过
24	得力8308文件袋(蓝)（透明）（单位：个）	200	400.0	得力/deli\8308	验收通过
25	9874 印油/印泥/印台 得力 印油	20	100.0	得力/deli\9874	验收通过
26	晨光AJD95784普惠透明封箱胶／个	60	540.0	晨光\26	验收通过
27	得力ABS91635起钉器／个	9	35.1	得力\29	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张静