【招标信用】怀化市辰溪县第一中学关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人：邬良林 来源： 发布时间：2026-08-24


一、 *采购人名称：怀化市辰溪县第一中学

二、 *履约供应商名称：辰溪县文体乐文具用品店
三、 *采购项目编号：2491101000023122714
四、 *合同编号:60792482
五、 *验收单位：怀化市辰溪县第一中学
六、 *验收日期：2026年8月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金得利 Q311 文件夹	140	490.0	金得利/Kinary\Q311	验收通过
2	南孚 电池转换器	30	180.0	南孚/NANFU\5号、7号	验收通过
3	六神 驱蚊花露水 清新花香 花露水	12	264.0	六神/Liushen\驱蚊花露水 清新花香	验收通过
4	心相印 DT18098 抽纸	20	400.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT18098	验收通过
5	得力 HB560 学生用笔记本	115	1150.0	得力/deli\HB560	验收通过
6	晨光 MPYJW550 学生用笔记本	149	894.0	晨光/M&G\MPYJW550	验收通过
7	晨光 MG7103 胶棒	48	240.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
8	晨光 MG-2110 油漆笔	241	723.0	晨光/M&G\MG-2110	验收通过
9	得力 0051 别针/回形针/大头针 曲别针	37	74.0	得力/deli\0051	验收通过
10	得力 5626ES 档案盒	40	680.0	得力/deli\5626ES	验收通过
11	得力 拆信刀/切纸刀	1	180.0	得力/deli\8002	验收通过
12	茶花 28100 收纳箱/盒/袋	6	420.0	茶花\28100	验收通过
13	茶花 0249 水桶	38	950.0	茶花\0249	验收通过
14	晨光 ADM94897 文件袋	140	280.0	晨光/M&G\ADM94897	验收通过
15	晨光 ADMN4162 文件座/文件架/文件框	8	280.0	晨光/M&G\ADMN4162	验收通过
16	晨光 APYVQ959C 打印/复印纸	5	900.0	晨光/M&G\APYVQ959C	验收通过
17	卡西欧 DS-2B-GD 电子计算器	3	354.0	卡西欧/Casio\DS-2B-GD	验收通过
18	力杰 抹布	40	320.0	力杰\00309	验收通过
19	领象 胶棉拖把	60	900.0	领象\00307	验收通过
20	得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)	10	158.0	得力/deli\8554	验收通过
21	得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	10	108.0	得力/deli\8555	验收通过
22	兰威LW-0792篮球	22	1870.0	兰威/Lenwave\LW-0792	验收通过
23	晨鸣蓝晨鸣多功能复印纸 80克A3	5	900.0	晨鸣/CHENMING\80g A3	验收通过
24	得力 7157 便签本/便条纸/N次贴 彩色记事贴76*101mm/100张(混)	30	90.0	得力/deli\7157	验收通过
25	得力 9382 10本装二联多栏收据	100	220.0	得力/deli\9382	验收通过
26	得力 0465 省力订书机（单位：台）	4	152.0	得力/deli\0465	验收通过
27	富强加厚双A 230ml时尚饮水纸杯100个	40	720.0	富强\富强双A	验收通过
28	晨光0.7中性笔 GP-1115（12支/盒）	30	900.0	晨光/M&G\GP-1115	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邬良林