【招标信用】衡阳市耒阳市南阳中心学校关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人：陈跃斌 来源： 发布时间：2026-08-21


一、 *采购人名称：衡阳市耒阳市南阳中心学校

二、 *履约供应商名称：耒阳市佳唯办公广告印务部
三、 *采购项目编号：2741101000019613636
四、 *合同编号:58018628
五、 *验收单位：衡阳市耒阳市南阳中心学校
六、 *验收日期：2026年8月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 文具套装/礼盒/红中性笔	160	256.0	得力/deli\S08.红	验收通过
2	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/食堂留样记录台账	2	11.96	疯狂森林\记录台账	验收通过
3	诺码 不干胶自粘袋/留样盒贴纸	1	10.0	诺码/NM\留样盒贴纸	验收通过
4	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/食品采购与进货验收台账	2	33.6	疯狂森林\食品采购与进货验收台账	验收通过
5	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/食堂原材料信息表	3	27.3	疯狂森林\食堂原材料信息表	验收通过
6	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/伏案检查手册	5	26.0	疯狂森林\伏案检查手册	验收通过
7	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/餐饮消毒记录	2	11.96	疯狂森林\餐饮消毒记录	验收通过
8	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/食堂信息记录/台账	2	134.0	疯狂森林\食堂信息记录/台账	验收通过
9	得力 电源（舞台）/插座（带线）	3	216.0	得力\18260-02	验收通过
10	博士 课业本/教学用本/塑面笔记	100	640.0	博士\PPA670/PPA570	验收通过
11	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/班主任手册	12	90.48	疯狂森林\班主任手册	验收通过
12	主力 日记本/软抄本	100	300.0	主力\ZL-560-2	验收通过
13	得力 拆信刀/切纸刀/剪刀	2	22.0	得力/deli\BZ2526	验收通过
14	晨光 文具套装/礼盒/铅笔	50	50.0	晨光/M&G\by3824	验收通过
15	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/报损登记册	1	7.54	疯狂森林\报损登记册	验收通过
16	得力 硬面抄/硬抄本	100	560.0	得力\硬抄本	验收通过
17	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/班务日志	15	89.7	疯狂森林\班务日志	验收通过
18	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/听课记录	50	227.5	疯狂森林\听课记录	验收通过
19	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/会议记录	10	59.8	疯狂森林\会议记录	验收通过
20	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/横格纸	160	956.8	疯狂森林\横格纸	验收通过
21	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/备课本	52	310.96	疯狂森林\备课本	验收通过
22	疯狂森林 宣传单/海报/说明书/备课本	60	273.0	疯狂森林\备课本	验收通过
23	洁丽雅 酒店毛巾浴巾/好毛巾	8	142.4	洁丽雅/grace\7174	验收通过
24	宝克 文具套装/礼盒/中性笔笔芯	160	128.0	宝克/Baoke\笔芯	验收通过
25	百旺 定制包装袋/纸/箱/A4纸	10	300.0	百旺/APRIL\a4纸	验收通过
26	南孚 点读机配件/电池	23	138.0	南孚/NANFU\电池	验收通过
27	南孚 点读机配件/电池	22	132.0	南孚/NANFU\电池	验收通过
28	利临 扫把头/塑料扫把	20	160.0	利临\LL-230820-C001	验收通过
29	新天地 一次性餐桌用品套装/一次性杯子	20	200.0	新天地\0325	验收通过
30	宝克 文具套装/礼盒/记号笔	50	125.0	宝克/Baoke\2937	验收通过
31	得力 文具套装/礼盒/小瓶液体胶水	80	160.0	得力/deli\7302gnm	验收通过
32	得力 便条夹/照片夹/蝴蝶票夹	4	104.0	得力/deli\得力8555es长尾夹系列	验收通过
33	得力 便条夹/照片夹/蝴蝶票夹	2	36.0	得力/deli\得力8555es长尾夹系列	验收通过
34	得力 装订线材/订书机	12	192.0	得力/deli\旋转订书机	验收通过
35	得力 黑板/黑板刷	18	32.4	得力/deli\50167	验收通过
36	得力 V1 中性笔	136	217.6	得力/deli\V1	验收通过
37	得力 5630 文件袋 （单位：只）	10	15.0	得力/deli\5630	验收通过
38	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	30	54.0	得力/deli\0012	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈跃斌