【招标信用】城步苗族自治县兰蓉乡人民政府关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人：王翔 来源： 发布时间：2026-07-16


一、 *采购人名称：城步苗族自治县兰蓉乡人民政府

二、 *履约供应商名称：城步苗族自治县茗品商行
三、 *采购项目编号：2131101000024079966
四、 *合同编号:61583074
五、 *验收单位：城步苗族自治县兰蓉乡人民政府
六、 *验收日期：2026年7月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水	300	450.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml	验收通过
2	12桶/箱 方便面/粉丝/米线 康师傅牛肉面 103g/盒*12	10	480.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
3	李宁 羽毛球拍	2	436.0	李宁/Lining\AYPT307-40	验收通过
4	得力 CC388AX 硒鼓	20	1500.0	得力/deli\CC388AX	验收通过
5	超威 强效洁厕浄 洁厕剂	50	500.0	超威\强效洁厕浄	验收通过
6	清风 黑金厚韧抽纸3层100抽 抽纸	15	195.0	清风/qingfeng\黑金厚韧抽纸3层100抽	验收通过
7	得力 8562S 多色长尾夹	20	240.0	得力/deli\8562S	验收通过
8	晨光 ABS93097 文件袋	60	900.0	晨光/M&G\ABS93097	验收通过
9	欧普 CB436A 硒鼓	3	660.0	欧普\CB436A	验收通过
10	齐心 A1769 文件袋	200	500.0	齐心/Comix\A1769	验收通过
11	晨光/M&G ASG97175 胶水	50	150.0	晨光/M&G\ASG97175	验收通过
12	得力 22296 PU/PVC笔记本	70	2450.0	得力/deli\22296	验收通过
13	晨光 ADM94518A 档案袋	50	100.0	晨光/M&G\ADM94518A	验收通过
14	得力 5683 档案盒	30	240.0	得力/deli\5683	验收通过
15	榄菊 电热蚊香片 电蚊香片	10	110.0	榄菊/Lanju\电热蚊香片	验收通过
16	蓝月亮 84消毒液 家居消毒液	20	380.0	蓝月亮/Blue moon\84消毒液	验收通过
17	妙洁 MBGRL2-BZ-EC 垃圾袋	50	250.0	妙洁/magic\MBGRL2-BZ-EC	验收通过
18	茶花 117001 水桶	20	560.0	茶花\117001	验收通过
19	妙洁 胶棉拖把	9	630.0	妙洁/magic\胶棉拖把	验收通过
20	妙洁 纸杯	24	480.0	妙洁/magic\228ml	验收通过
21	晨光 AGP13604 中性笔	50	125.0	晨光/M&G\AGP13604	验收通过
22	长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印 BT810 心柔有芯卷筒纸家用卫生纸心心相印厕所纸3层180g 1提10卷	20	600.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
23	AGP13604（12支/盒 晨光中性笔 1.0中性笔 AGP13604	70	245.0	晨光/M&G\AGP13604（12支/盒	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王翔