【招标信用】邵阳工业学校关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人：尧嘉镔 来源： 发布时间：2026-07-14


一、 *采购人名称：邵阳工业学校

二、 *履约供应商名称：湖南锦全文化办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2071101000014856058
四、 *合同编号:54230919
五、 *验收单位：邵阳工业学校
六、 *验收日期：2026年7月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	订书机	5	160.0	A\A	验收通过
2	装订盒	150	900.0	A\A	验收通过
3	金蝶凭证纸	1	200.0	A\B	验收通过
4	圆形铁票夹	20	50.0	A\A	验收通过
5	文件袋	50	150.0	A\A	验收通过
6	金典铆管	1	100.0	A\A	验收通过
7	会记凭证封面	10	150.0	A\A	验收通过
8	长尾夹	4	44.0	A\A	验收通过
9	长尾夹	4	60.0	A\A	验收通过
10	公文蓝	6	120.0	A\A	验收通过
11	文骨大双头记号笔	10	30.0	A\A	验收通过
12	印泥	2	20.0	A\A	验收通过
13	直液式走珠笔	14	70.0	A\A	验收通过
14	心相印 心相印纸盒抽纸	96	480.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸	验收通过
15	收纳箱	6	648.0	A\A	验收通过
16	无线小蜜蜂	1	368.0	A\A	验收通过
17	红色吉祥袋食品塑料袋垃圾袋	13	130.0	A\A	验收通过
18	小（双面加绒）加厚毛巾抹布	10	80.0	A\A	验收通过
19	毛巾抹布	10	60.0	A\A	验收通过
20	点断垃圾袋	20	160.0	A\A	验收通过
21	挂耳垃圾桶	5	75.0	A\A	验收通过
22	得力中性笔	60	360.0	A\A	验收通过
23	小喷壶	1	3.0	A\A	验收通过
24	喷壶	1	18.0	A\A	验收通过
25	透明收纳箱	7	826.0	A\A	验收通过
26	牛皮纸档案盒	20	136.0	A\A	验收通过
27	牛皮纸档案盒	20	100.0	A\A	验收通过
28	打印纸80g	7	1330.0	A\A	验收通过
29	毅力 文件袋	100	100.0	毅力\按扣式	验收通过
30	抽纸	10	280.0	A\DT18098	验收通过
31	垃圾袋36#黑色	35	140.0	A\36#	验收通过
32	计算器	5	240.0	A\计算器	验收通过
33	固体胶	12	36.0	A\固体胶	验收通过
34	不锈钢直尺	2	18.0	A\不锈钢直尺	验收通过
35	起钉器	5	17.5	A\起钉器	验收通过
36	公牛 插线板	3	204.0	公牛/BULL\插线板	验收通过
37	直液式走珠笔	5	25.0	A\70001	验收通过
38	签字笔	24	120.0	A\5588	验收通过
39	签字笔	120	600.0	A\5588	验收通过
40	南孚电池	20	100.0	A\11309	验收通过
41	南孚电池	20	100.0	A\11309	验收通过
42	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：尧嘉镔