【招标信用】湘潭市口腔医院2025年预算情况

2025年医院预算编制全面采用零基预算方法，彻底打破基数依赖，从实际需求和财力出发逐项编制。牢固树立“过紧日子”的意识，坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，严控一般性支出。以医院战略规划和年度重点工作为基础，预算安排与年度工作计划及重点任务挂钩，无关项目将核减或取消；与上年度预算执行进度挂钩，进度缓慢的按比例核减。同时，恪守“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理原则，全面提升资金效益，确保预算精准服务于医院高质量发展。
按照上述工作思路，全院各个预算归口管理部门根据工作实际申报预算项目与金额，经过预算管理委员会会议和院行政会、党委会集体决策，2025年各项财务预算安排如下：
                                          单位：万元

收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	160	一、基本支出	4959
经费拨款	160	工资福利支出	3353.4
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	1432.44
行政事业性收费收入		对个人和家庭的补助	173.16
专项收入		二、项目支出	531
国有资本经营收入		按项目管理的工资福利支出
国有资源（资产）有偿使用收入		按项目管理的商品和服务支出	47
罚没收入		按项目管理的对个人和家庭的补助	10
捐赠收入		资本性支出（基本建设）
政府住房基金收入		资本性支出	474
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		对企业补助（基本建设）
一般债券		对企业补助
		对社会保障基金补助
二、政府性基金预算拨款收入		其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金
五、财政专户管理的非税收入拨款
六、上级财政补助收入
一般公共预算补助
政府性基金补助
国有资本经营预算补助
七、事业收入	5320
八、事业单位经营收入
九、上级单位补助收入
十、附属单位上缴收入
十一、其他收入	10
本年收入合计	5490	本年支出合计	5490
用事业基金弥补收支差额
收入总计	5490	支出总计	5490

一、收入计划完成5490万元，较2024年增长70万元，同比增长1.27%。其中:
 
（一）医疗收入计划完成5320万元，较2024年增长220万元，同比增长4.31%。
 
（二）其他收入（含科教）10万元，较2024年增长10万元，同比增长100%。
 
（三）财政补助收入预算160万元，较2024年减少155万元，同比下降49.21%。
 
二、支出计划5490万元，较2024年增长70万元，同比增长1.27%。其中:
 
（一）人员经费3353.4万元，同比增长3.56%；
 
（二）卫生材料费755万元，同比增长15.27%；
 
（三）药品费40万元，同比下降20%；
 
（四）无形资产104万元,同比增长90.82%；
 
（五）固定资产370万元，同比增长22.04%；
 
（六）提取医疗风险金1.23万元，同比增长23%；
 
（七）其他费用56.06万元。
 
三、收支结余0万元，其中：
 
（一）医疗收支结余0万元；
 
（二）财政收支结余0万元；
 
（三）科教收支结余0万元。