【招标信用】邵阳市供销合作总社关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 办公室 来源： 发布时间： 2025-09-11 19:29:47


一、 *采购人名称：邵阳市供销合作总社

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区易翔办公配送中心
三、 *采购项目编号：2321101000024045190
四、 *合同编号:61526912
五、 *验收单位：邵阳市供销合作总社
六、 *验收日期：2025年9月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁 神奇抹布 抹布	10	60.0	妙洁/magic\神奇抹布	验收通过
2	奔图 DO-400 硒鼓	6	1530.0	奔图/Pantum\DO-400	验收通过
3	得力 85614 电热水壶	1	210.0	得力/deli\85614	验收通过
4	得力 6009 剪刀	4	18.0	得力/deli\6009	验收通过
5	得力 9585 垃圾袋	100	800.0	得力/deli\9585	验收通过
6	农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水	5	185.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4	验收通过
7	农夫山泉 高端矿泉水350ml*24瓶 矿泉水/纯净水	60	1800.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\高端矿泉水350ml*24瓶	验收通过
8	得力 0468 订书机	5	120.0	得力/deli\0468	验收通过
9	心相印 DT15130 抽纸	80	960.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
10	南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环	验收通过
11	公牛 GN-605 多功能插座 3米线	5	375.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：办公室