【招标信用】怀化市鹤城区财政局关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 袁保卫 来源： 发布时间： 2025-09-04 18:12:49


一、 *采购人名称：怀化市鹤城区财政局

二、 *履约供应商名称：怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号：2951101000022132700
四、 *合同编号:59982725
五、 *验收单位：怀化市鹤城区财政局
六、 *验收日期：2025年9月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AXP96409 橡皮	2	3.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
2	安赛瑞 12301 垃圾袋	2	30.0	安赛瑞\12301	验收通过
3	得力 22232 记事本	2	48.0	得力/deli\22232	验收通过
4	咔巴熊 KBX308 圆珠笔	1	6.0	咔巴熊\KBX308	验收通过
5	得力 信纸	2	6.0	得力/deli\3427	验收通过
6	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池	2	5.6	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
7	得力 2090 美工刀	1	10.0	得力/deli\2090	验收通过
8	惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612	1	60.0	惠普/HP\HP1005C原装碳粉	验收通过
9	心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	54.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW210	验收通过
10	晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针	2	4.0	晨光/M&G\ABS91697	验收通过
11	晨光 风速Q7 中性笔	24	24.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
12	得力 标签纸	10	5.0	得力/deli\6418	验收通过
13	广博 P0006 文件袋	40	40.0	广博/Guangbo\P0006	验收通过
14	公牛 GN-212 1.8米 电源插座	1	30.0	公牛/BULL\GN-212 1.8米	验收通过
15	得力 33426 票夹/长尾夹19mm	2	18.0	得力/deli\33426	验收通过
16	晨光 ADM95292 四联文件框	1	28.0	晨光/M&G\ADM95292	验收通过
17	齐心 B2645 胶棒	2	7.0	齐心/Comix\B2645	验收通过
18	得力 7215 修正液/修正带/修正贴 修正液	1	3.5	得力/deli\7215	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁保卫