【招标信用】涟源市特殊教育学校关于羽毛球的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 龙凤琼 来源： 发布时间： 2025-08-22 19:54:12


一、 *采购人名称：涟源市特殊教育学校

二、 *履约供应商名称：涟源市科文名店
三、 *采购项目编号：2671101000023097673
四、 *合同编号:60771739
五、 *验收单位：涟源市特殊教育学校
六、 *验收日期：2025年8月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	李宁 G400 羽毛球	20	1560.0	李宁/Lining\G400	验收通过
2	朗捷 LG-RCB-1822 年历本	20	320.0	朗捷/LONGE\LG-RCB-1822	验收通过
3	得力D-2612A激光碳粉盒(黑)（盒） /碳粉	12	480.0	得力/deli\D-2612A	验收通过
4	榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液	6	90.0	榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒	验收通过
5	心相印 DT3200 抽纸	2	576.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
6	心相印 RW1412 卷筒纸/卫生纸	2	290.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW1412	验收通过
7	同贡 明前AAA特级西湖龙井绿茶 明前AAA特级西湖龙井绿茶/茶叶	4	592.0	同贡\明前AAA特级西湖龙井绿茶	验收通过
8	三益档案 35-526 凭证/领据/借据	10	30.0	三益档案/SANISY\35-526	验收通过
9	朗捷 日记本	20	160.0	朗捷\PLM-PZB-1846	验收通过
10	气排球网	2	236.0	其他家\65	验收通过
11	晨光高粘度弯头液体胶70ml AWG97038	10	30.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙凤琼