【招标信用】常宁市西岭镇卫生院关于雨鞋的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 谭倩 来源： 发布时间： 2025-06-21 20:26:58


一、 *采购人名称：常宁市西岭镇卫生院

二、 *履约供应商名称：常宁市劳动南路彭权百货部
三、 *采购项目编号：2531101000018770089
四、 *合同编号:57405078
五、 *验收单位：常宁市西岭镇卫生院
六、 *验收日期：2025年6月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	回力 雨鞋 雨鞋	10	490.0	回力/Warrior\雨鞋	验收通过
2	奥芬堡 垃圾夹	20	296.0	奥芬堡\垃圾夹	验收通过
3	庄太太 水拖	30	840.0	庄太太\木杆拖把	验收通过
4	洁丽雅 毛巾/面巾/方巾	20	50.0	洁丽雅/grace\毛巾	验收通过
5	得力 5712 文件袋	150	390.0	得力/deli\5712	验收通过
6	南孚 线性电源	100	600.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
7	公牛 线性电源	20	1040.0	公牛/BULL\402	验收通过
8	飞科 FS336 剃须刀/刀片	100	880.0	飞科/FLYCO\FS336	验收通过
9	得力 53579 胶水	120	420.0	得力/deli\53579	验收通过
10	妙洁 MOBDB-EC 扫把	50	750.0	妙洁/magic\MOBDB-EC	验收通过
11	科美特 30L 垃圾桶	30	450.0	科美特\30L	验收通过
12	得力 9125 笔筒/座/插/架	10	198.0	得力/deli\9125	验收通过
13	得力 5352 票夹/长尾夹	50	950.0	得力/deli\5352	验收通过
14	兰诗 不锈钢灰斗	15	300.0	兰诗\DM-801	验收通过
15	晨光 A1515 中性笔	120	360.0	晨光/M&G\A1515	验收通过
16	fghgf 水桶	15	450.0	FGHGF/FGHGF\个	验收通过
17	齐心 B2710 剪刀	10	80.0	齐心/Comix\B2710	验收通过
18	威猛先生/Mr Muscle 洁厕液480 洁厕剂	10	70.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480	验收通过
19	得力S555大双头记号笔（黑）	120	240.0	得力/deli\S555	验收通过
20	蓝月亮/Blue moon 500g*6瓶装 洗手液	50	525.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谭倩