【招标信用】常宁市西岭镇卫生院关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 谭倩 来源： 发布时间： 2025-06-21 20:26:51


一、 *采购人名称：常宁市西岭镇卫生院

二、 *履约供应商名称：常宁市洪智百货贸易商行
三、 *采购项目编号：2581101000018770185
四、 *合同编号:57433417
五、 *验收单位：常宁市西岭镇卫生院
六、 *验收日期：2025年6月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 拆信刀/切纸刀	2	205.6	晨光/M&G\ASSN2209	验收通过
2	晨光 AJD97339 胶带/胶纸/胶条	20	460.0	晨光/M&G\AJD97339	验收通过
3	得力 9863A 印油/印泥/印台	50	850.0	得力/deli\9863A	验收通过
4	蓝月亮 地板清洁剂	10	155.0	蓝月亮/Blue moon\地板清洁剂	验收通过
5	斧头牌 去污粉500g 去污粉/剂	20	200.0	斧头牌/AXE\去污粉500g	验收通过
6	齐心 A0210 文件夹	50	1250.0	齐心/Comix\A0210	验收通过
7	得力 0468 订书机	20	518.0	得力/deli\0468	验收通过
8	三木 2063 票夹/长尾夹	100	520.0	三木/Sunwood\2063	验收通过
9	清风 B338C2 原木纯品2层200抽 抽纸	2	360.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
10	洁成 塑杯	200	2600.0	洁成\6024	验收通过
11	得力 7993 PU/PVC笔记本	50	425.0	得力/deli\7993	验收通过
12	得力 文件栏	5	357.5	得力/deli\9197	验收通过
13	得力 2092 美工刀	10	150.0	得力/deli\2092	验收通过
14	得力 书报架/展示架	5	1040.0	得力/deli\9303	验收通过
15	得力 1552 算术型计算器	10	610.0	得力/deli\1552	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谭倩