【招标信用】株洲市公安局关于智能电脑硬件的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 政治部 来源： 发布时间： 2025-06-13 19:13:47


一、 *采购人名称：株洲市公安局

二、 *履约供应商名称：芦淞区环宇电子商行
三、 *采购项目编号：2871101000021007901
四、 *合同编号:59122270
五、 *验收单位：株洲市公安局
六、 *验收日期：2025年6月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国标 优盘	2	150.0	国标\0	验收通过
2	国标 办公用品 文具	1	15.0	国标\7283	验收通过
3	国标 办公用品 文具	1	5.0	国标\7283	验收通过
4	国标 联想转接线三件	1	30.0	国标\联想转接线三件	验收通过
5	得力 四联文件栏	2	48.0	得力/deli\1	验收通过
6	国标 人工费/安装调试/维修费	1	100.0	国标\无型号	验收通过
7	国标 人工费/安装调试/维修费	1	60.0	国标\无型号	验收通过
8	国标 办公耗材	4	480.0	国标\办公耗材维修	验收通过
9	国标 办公耗材	1	120.0	国标\办公耗材维修	验收通过
10	西数 固态硬盘/台式机硬盘	1	420.0	西部数据/WD\硬盘	验收通过
11	国标 棉纱手套	50	150.0	国标\0	验收通过
12	国标 手提布袋	8	120.0	国标\0	验收通过
13	得力 抽杆夹	20	70.0	得力/deli\夹	验收通过
14	别针	2	20.0	A\别针	验收通过
15	国标 办公耗材	1	150.0	国标\办公耗材维修	验收通过
16	国标 背心式环保袋	3	15.0	国标\背心式	验收通过
17	国标 人工费/安装调试/维修费	3	150.0	国标\无型号	验收通过
18	内存条	2	300.0	A\00	验收通过
19	得力 7535 橡皮擦	4	6.0	得力/deli\7535	验收通过
20	华硕主板	1	480.0	A\H410M	验收通过
21	金士顿 固态硬盘	2	340.0	金士顿/Kingston\固态硬盘	验收通过
22	国标 固态硬盘数据线电源线	1	5.0	国标\数据线	验收通过
23	维达抽纸V2889（8包/提）	28	728.0	A\日常护理1	验收通过
24	得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 直液式走珠笔中性笔 0.5mm	60	120.0	得力/deli\S656	验收通过
25	长城 电源	1	220.0	长城/GREAT WALL\电源	验收通过
26	得力 7910 PU/PVC笔记本 皮面笔记本	5	95.0	得力/deli\7910	验收通过
27	得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 直液式走珠笔中性笔 0.5mm	2	36.0	得力/deli\S656	验收通过
28	得力 订书机	1	25.0	得力/deli\05	验收通过
29	黑色超大身高尺	1	20.0	A\身高尺	验收通过
30	得力 6600ES 中性笔 0.5mm	48	48.0	得力/deli\6600ES	验收通过
31	得力 固体胶	12	36.0	得力/deli\709	验收通过
32	得力 液体胶	2	7.0	得力/deli\液体胶	验收通过
33	得力 长尾夹	3	57.0	得力/deli\1	验收通过
34	得力 长尾夹	3	30.0	得力/deli\1	验收通过
35	得力 透明文件袋	20	40.0	得力/deli\7	验收通过
36	得力 档案盒	1	8.5	得力/deli\5	验收通过
37	尽彩 A4 70g 打印纸/复印纸	4	736.0	尽彩\A4	验收通过
38	紫光 DVD光盘4.7G	50	125.0	紫光/UNIS\DVD-R	验收通过
39	国标 SATA 1分3/1分5 电源线	1	10.0	国标\电源线	验收通过
40	得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm （单位：包） 混色	2	6.0	得力/deli\9082	验收通过
41	得力 8551 票夹/长尾夹	1	15.0	得力/deli\8551	验收通过
42	南孚 7号 普通干电池	29	72.5	南孚/NANFU\7号	验收通过
43	南孚 5号 普通干电池 电池	29	72.5	南孚/NANFU\5号	验收通过
44	雅洁 225ml 环保 竹纤维 加厚纸杯225ml/只 100只/包	5	80.0	雅洁\225ml	验收通过
45	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	1	6.0	得力/deli\6009	验收通过
46	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：政治部