【招标信用】涟源市道路运输服务中心关于连接线/连接器/转换器的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 陈帆 来源： 发布时间： 2025-05-28 18:56:43


一、 *采购人名称：涟源市道路运输服务中心

二、 *履约供应商名称：涟源市文武文体店
三、 *采购项目编号：2791101000021671018
四、 *合同编号:59621825
五、 *验收单位：涟源市道路运输服务中心
六、 *验收日期：2025年5月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 CM512 连接线/连接器/转换器	2	196.0	绿联/Ugreen\CM512	验收通过
2	3M无痕粘钩 挂钩/粘钩	5	50.0	3M\3M无痕粘钩	验收通过
3	得力 0290 订书机	5	190.0	得力/deli\0290	验收通过
4	妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋	100	800.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋	验收通过
5	得力 0053 别针/回形针/大头针	10	50.0	得力/deli\0053	验收通过
6	晨光 AGPJ6401 中性笔	12	576.0	晨光/M&G\AGPJ6401	验收通过
7	海乐 尼龙绳	2	10.0	海乐\白色	验收通过
8	蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液	48	720.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
9	金骏眉 红茶	5	400.0	金骏眉\	验收通过
10	南孚+7号5粒（4代）电池 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\南孚+7号5粒（4代）电池	验收通过
11	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
12	公牛 GN-605 3米 电源插座	10	680.0	公牛/BULL\GN-605 3米	验收通过
13	得力 8552A 筒票夹	20	360.0	得力/deli\8552A	验收通过
14	西玛 SS030307 单据/收据/凭证	30	90.0	西玛/simaa\SS030307	验收通过
15	泰格风韵 80g A4 打印/复印纸	10	2000.0	泰格风韵\80g A4	验收通过
16	晨光 ADM95393 档案盒	36	720.0	晨光/M&G\ADM95393	验收通过
17	三益档案 2908 档案袋	200	600.0	三益档案/SANISY\2908	验收通过
18	晨光 ARC92514 纸杯	40	800.0	晨光/M&G\ARC92514	验收通过
19	得力 5511 档案袋	200	400.0	得力/deli\5511	验收通过
20	心相印 RW1412 卷筒纸	5	725.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW1412	验收通过
21	得力 DL-68602 胶水	48	288.0	得力/deli\DL-68602	验收通过
22	得力 5604 档案盒	36	540.0	得力/deli\5604	验收通过
23	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	10	2000.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
24	得力 33350 商标纸/标签纸	10	80.0	得力/deli\33350	验收通过
25	得力 8555A 长尾票夹	10	100.0	得力/deli\8555A	验收通过
26	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	30	60.0	得力/deli\0012	验收通过
27	晨光(M&G)细杆双头记号笔勾线笔 MG2130黑	60	120.0	晨光/M&G\MG2130	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈帆