【招标信用】郴州市第二中学关于bopp胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 汤铁梅 来源： 发布时间： 2025-05-27 18:59:10


一、 *采购人名称：郴州市第二中学

二、 *履约供应商名称：郴州市苏仙区金汇文化用品商行
三、 *采购项目编号：2921101000021519438
四、 *合同编号:59507309
五、 *验收单位：郴州市第二中学
六、 *验收日期：2025年5月27日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30081透明胶	10	80.0	得力/deli\30081	验收通过
2	兰韵 LY-LJ2451/2350/268/660 硒鼓 粉盒	2	320.0	兰韵/lanyun\LY-LJ2451/2350/268/660	验收通过
3	得力 0385订书机/0014订书钉厚层	3	24.0	得力/deli\得力0385	验收通过
4	得力 0385订书机/0014订书钉厚层	2	250.0	得力/deli\得力0385	验收通过
5	赛拓 安全带 100米警戒线 60米警戒线	20	900.0	赛拓/SANTO\安全带	验收通过
6	南孚 7号电池 盒装 50个/盒	2	250.0	南孚/NANFU\7号碱性	验收通过
7	南孚 5号电池 盒装 50个/盒	4	500.0	南孚/NANFU\5号碱性	验收通过
8	通用 透明桌垫	20	500.0	通用\50cm	验收通过
9	博宝 5020 液体胶水 24瓶/盒	200	300.0	博宝\5020	验收通过
10	绿丰 绿丰一次性杯子 塑料杯 饮水杯	140	1120.0	绿丰\塑料杯	验收通过
11	DT37130 心相印抽纸 S码	180	3240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130	验收通过
12	万容 万容一次性杯子 塑料杯 饮水杯	160	2400.0	万容/VARY\四季杯	验收通过
13	得力(deli) 剪刀 6034	30	150.0	得力/deli\6034	验收通过
14	晨光/M&G 风速Q7中性笔	240	240.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：汤铁梅