【招标信用】邵东市兆域民俗文化发展有限公司关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 郑立军 来源： 发布时间： 2025-05-25 18:17:08


一、 *采购人名称：邵东市兆域民俗文化发展有限公司

二、 *履约供应商名称：邵东能创办公用品商行
三、 *采购项目编号：2751101000021550068
四、 *合同编号:59526637
五、 *验收单位：邵东市兆域民俗文化发展有限公司
六、 *验收日期：2025年5月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V2239 抽纸餐巾纸抽纸 抽取式纸巾抽紙	600	1680.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
2	妙洁 塑杯	10	1250.0	妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯	验收通过
3	伏达 120*140cm 垃圾袋	1	398.0	伏达\120*140cm	验收通过
4	闪迪 CZ430 256GB U盘	1	128.0	闪迪/Sandisk\CZ430 256GB	验收通过
5	绿叶 粘鼠板花生味 灭鼠/杀虫剂	60	240.0	绿叶/GreenLeaf\粘鼠板花生味	验收通过
6	洁丽雅 9207 毛巾/面巾/方巾	200	800.0	洁丽雅/grace\9207	验收通过
7	得力 记事本	50	650.0	得力/deli\1263	验收通过
8	维达 4层200g卷纸10卷2 卷筒纸	54	2170.8	维达/Vinda\4层200g卷纸10卷2	验收通过
9	得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	20	60.0	得力/deli\0013	验收通过
10	得力 0367 省力订书机	2	44.0	得力/deli\0367	验收通过
11	南孚 1号电池 普通干电池	120	600.0	南孚/NANFU\1号电池	验收通过
12	得力 3497 得力3497三联单栏收据(蓝)	80	176.0	得力/deli\3497	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：郑立军