【招标信用】岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 刘纯(庙前街社区) 来源： 发布时间： 2025-05-19 18:28:35


一、 *采购人名称：岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区顺道全办公设备经营部
三、 *采购项目编号：2151101000019178484
四、 *合同编号:57706941
五、 *验收单位：岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处
六、 *验收日期：2025年5月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0050 别针/回形针/大头针	5	23.5	得力/deli\0050	验收通过
2	云朗 灯笼	4	344.0	云朗\灯笼	验收通过
3	澜典 公文包 文件袋 收纳袋	2	78.0	澜典\收纳包 深蓝色	验收通过
4	得力 0210 订书钉	5	34.5	得力/deli\0210	验收通过
5	晶森 A 3 皮纹牛皮纸	2	78.0	晶森/JINGSEN\A3牛皮纸	验收通过
6	得力 S101 中性笔	3	69.0	得力/deli\S101	验收通过
7	得力 A119 红色中性笔	2	24.0	得力/deli\A119	验收通过
8	喇叭花 航空杯	5	80.0	喇叭花\航空杯	验收通过
9	得力 5119 资料册	2	38.0	得力/deli\5119	验收通过
10	金正 通用手套	40	100.0	金正\纱手套	验收通过
11	得力 3185 记事本	6	156.0	得力/deli\3185	验收通过
12	得力 3191 记事本 会议记录本	5	90.0	得力/deli\3191	验收通过
13	得力 30403 双面胶带	3	54.0	得力/deli\30403	验收通过
14	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	6	27.0	得力/deli\21553	验收通过
15	得力 5604 档案盒	20	292.0	得力/deli\5604	验收通过
16	康佳 KH-YA11 暖风机/取暖器	3	285.0	康佳/Konka\KH-YA11	验收通过
17	大为 P12 平板拖把	2	138.0	大为/Dawei\P12	验收通过
18	蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液	6	78.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
19	舒布 抹布 抹布	6	42.0	舒布\抹布	验收通过
20	维达 200g 4层 10卷 卷筒纸	12	382.8	维达/Vinda\200g 4层 10卷	验收通过
21	得力 7093 胶棒	1	30.5	得力/deli\7093	验收通过
22	公牛 GN-R322U 电源插座 排插	3	165.0	公牛/BULL\GN-R322U	验收通过
23	高洁 300 纸杯	2	558.0	高洁\300	验收通过
24	利得 100*120 垃圾袋	2	580.0	利得\100*120	验收通过
25	维达 200张*6包 抽纸	2	312.0	维达/Vinda\200张*6包	验收通过
26	得力 30175 胶带/胶纸/胶条	4	30.0	得力/deli\30175	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘纯(庙前街社区)