【招标信用】常德市人民政府办公室关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 市优化办综合科 来源： 发布时间： 2025-04-09 18:07:07


一、 *采购人名称：常德市人民政府办公室

二、 *履约供应商名称：常德市武陵区如意经销部
三、 *采购项目编号：2121101000020224387
四、 *合同编号:58519425
五、 *验收单位：常德市人民政府办公室
六、 *验收日期：2025年4月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 B2553 橡皮	2	2.0	齐心/Comix\B2553	验收通过
2	妙洁 MTA2+1 抹布	2	18.0	妙洁/magic\MTA2+1	验收通过
3	西数 My Book Office Edition 1TB硬盘 移动硬盘	1	568.0	西数/WD\My Book Office Edition 1TB硬盘	验收通过
4	英雄 234 笔用墨水56ml 单瓶装 黑色	1	5.0	英雄/HERO\234	验收通过
5	应豪 报刊架	1	188.0	应豪/YINGHAO\TZ-2-333	验收通过
6	晨光 ASC99316 奖状/证书	10	80.0	晨光/M&G\ASC99316	验收通过
7	得力 78002 美工刀	1	8.0	得力/deli\78002	验收通过
8	得力 78554 票夹/长尾夹	2	12.0	得力/deli\78554	验收通过
9	南孚 CR2032 南孚/NANFU CR2032-1B 普通干电池	3	15.0	南孚/NANFU\CR2032	验收通过
10	齐心 齐心 A1100 图书馆专用铁书立 大号9寸蓝 单位：套	1	29.0	齐心/Comix\A1100	验收通过
11	妙洁 塑料撮箕	1	15.0	妙洁/magic\010	验收通过
12	得力 5534 得力5534拉杆夹(白)(只) 抽杆夹	10	25.0	得力/deli\5534	验收通过
13	得力 5830 文件袋	50	300.0	得力/deli\5830	验收通过
14	胶带/胶纸/胶条 齐心 JP4506-6 45mm*60y封箱胶带 透明（6卷/筒）（单位：筒）	3	45.0	齐心/Comix\JP4506-6	验收通过
15	齐心 C32060 学生用笔记本	1	25.0	齐心/Comix\C32060	验收通过
16	茶花 1715 扫把	1	25.0	茶花\1715	验收通过
17	鑫源 折叠床/午休床	1	799.0	鑫源\折叠午休床	验收通过
18	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水（销售单位：1瓶）	48	96.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
19	虎牌 PWM-B160 保温壶	1	388.0	虎牌/TIGER\PWM-B160	验收通过
20	康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线	1	60.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
21	公牛/BULL GN-605 多功能插座5米长10插位带过载保护	1	86.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
22	得力0213不锈钢厚层订书钉 23/13 1000枚/盒	2	30.0	得力/deli\0213	验收通过
23	万宝 KYT-25电风扇	1	98.0	万宝\KYT-25	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：市优化办综合科