【招标信用】市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 李彦妮 来源： 发布时间： 2025-01-10 18:35:31


一、 *采购人名称：市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）

二、 *履约供应商名称：天元区联政商贸中心
三、 *采购项目编号：2361101000017086589
四、 *合同编号:55992625
五、 *验收单位：市纪律检查委员会（株洲市监察委员会）
六、 *验收日期：2025年1月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	HD 账本/账册/凭证	3	540.0	HD\9587	验收通过
2	公文袋/文件袋/公文包	20	480.0	A\0123	验收通过
3	公文袋/文件袋/公文包	50	550.0	A\0123	验收通过
4	花郎 100A 橡皮	30	30.0	花郎\100A	验收通过
5	恒奇 HQ200 抽纸	8	208.0	恒奇\HQ200	验收通过
6	家具/办公设施/门锁/灯具 维修/拆移/搬运	3	240.0	A\其他	验收通过
7	凳子	6	360.0	A\凳子	验收通过
8	国光 10片/包 湿巾	10	50.0	国光\10片/包	验收通过
9	得力 18817 得力18817环保垃圾袋(黄)(30只/卷)	80	400.0	得力/deli\18817	验收通过
10	斑布 BCJ125A10 卷筒纸/卷纸	6	168.0	斑布/BABO\BCJ125A10	验收通过
11	30278 胶带/胶纸/胶条 得力封箱胶带/透明胶	5	60.0	得力/deli\30278	验收通过
12	娃哈哈 纯净水5L*4桶 矿泉水/纯净水	16	160.0	娃哈哈\纯净水5L*4桶	验收通过
13	蓝锐 LC07-08 擦手纸	3	585.0	蓝锐\LC07-08	验收通过
14	红益思 A4-70g 打印/复印纸	22	4532.0	红益思/YES\A4-70g	验收通过
15	心好 A19 电热水壶	1	285.0	心好\A19	验收通过
16	装订线	6	90.0	A\装订线	验收通过
17	齐心 B3503 别针/回形针/大头针	50	100.0	齐心/Comix\B3503	验收通过
18	南孚 5号/7号电池 普通干电池	200	500.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
19	得力 得力5342文件夹(蓝)(只)	34	306.0	得力/deli\5342	验收通过
20	胶棒 晨光顺滑固体胶36克ASGN7105	12	36.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
21	齐心 c4505 A5笔记本子 无线装订文具记事本/软抄本	50	100.0	齐心/Comix\C4505	验收通过
22	SDCZ430-032G-Z46 闪迪 /SanDisk 32GB USB3.1 U盘 CZ430酷豆 黑色 读速130MB/s 车载U盘 小身材 大容量	20	1300.0	闪迪/Sandisk\SDCZ430-032G-Z46	验收通过
23	星空 檀香	10	40.0	星空\	验收通过
24	晨光 ABS92740 晨光Eplus彩色长尾夹32mm（筒装）ABS92740	11	143.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
25	晨光 ABS92740 晨光Eplus彩色长尾夹32mm（筒装）ABS92740	11	165.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
26	亿雅洁 225ml 亿雅洁纸杯 绿色环保纸杯	2	640.0	亿雅洁\225ml	验收通过
27	得力 得力文件袋 5502扣子文件袋	60	120.0	得力/deli\5502	验收通过
28	得力7302液体胶(无色)(瓶)	12	24.0	得力/deli\7302	验收通过
29	得力(deli)A4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 办公用品5684	36	432.0	得力/deli\5684	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李彦妮