【招标信用】桂阳县市政公用设施维护服务中心关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 邓峰 来源： 发布时间： 2025-01-07 18:17:09


一、 *采购人名称：桂阳县市政公用设施维护服务中心

二、 *履约供应商名称：桂阳县阳光文体中心
三、 *采购项目编号：2681101000018747062
四、 *合同编号:57350890
五、 *验收单位：桂阳县市政公用设施维护服务中心
六、 *验收日期：2025年1月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	回形针	1	30.0	\	验收通过
2	软抄本	20	20.0	\	验收通过
3	心相印纸	2	516.0	\	验收通过
4	修正带	1	7.0	\	验收通过
5	会计凭证盒	8	24.0	\	验收通过
6	固体胶	1	60.0	\	验收通过
7	厕纸	5	150.0	\	验收通过
8	涂改液	1	5.0	\	验收通过
9	党徽	10	30.0	\	验收通过
10	档案盒	10	250.0	\	验收通过
11	签字笔	1	48.0	\	验收通过
12	A4封面纸	1	35.0	\	验收通过
13	电热水壶	1	168.0	\	验收通过
14	便利贴	1	6.0	\	验收通过
15	便利贴	2	10.0	\	验收通过
16	吸水拖把	1	68.0	\	验收通过
17	齐心 B2107 回形针座/盒	20	60.0	齐心/Comix\B2107	验收通过
18	A4 70g 打印/复印纸 齐心银河系-A4 8包/箱复印纸	3	555.0	齐心/Comix\A4 70g	验收通过
19	艾利 不干胶标签	28	28.0	艾利\50x90	验收通过
20	齐心 B3095 订书机	4	120.0	齐心/Comix\B3095	验收通过
21	订书钉 晨光 ABS92899 不锈钢订书针（1000枚/盒）	20	40.0	晨光/M&G\ABS92899	验收通过
22	起订器	1	5.0	得力\QDQ	验收通过
23	凭证盒会计档案硬纸板牛皮纸加厚会计凭证档案盒大容量发票记账盒可定制	40	200.0	苏丰\小凭证盒	验收通过
24	得力0560悠悠兔卷笔刀（混）（只）	1	3.0	得力/deli\0560	验收通过
25	得力 1551A 普通计算器 181ｘ144ｘ40mm (单位:个) 银色	1	48.0	得力/deli\1551A	验收通过
26	南孚电池7号	12	36.0	南孚/NANFU\3粒	验收通过
27	得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷)	30	150.0	得力/deli\9573	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓峰