【招标信用】湖南科技学院关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 文法学院经办岗：蒋宇宙 来源： 发布时间： 2024-12-01 19:52:24


一、 *采购人名称：湖南科技学院

二、 *履约供应商名称：零陵区欣瑞文具用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号：2211101000017300384
四、 *合同编号:56245423
五、 *验收单位：湖南科技学院
六、 *验收日期：2024年12月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AWG97019 胶水	10	20.0	晨光/M&G\AWG97019	验收通过
2	得力 5505 文件袋	100	135.0	得力/deli\5505	验收通过
3	得力 33109 中性笔	5	197.5	得力/deli\33109	验收通过
4	齐心 A0210 文件夹	45	810.0	齐心/Comix\A0210	验收通过
5	可得优 5828 旋转式订书机	3	54.0	可得优/KW-TRIO\5828	验收通过
6	资料打印装订	150	600.0	无品牌\无型号	验收通过
7	墨粉/碳粉	4	180.0	无品牌\无型号	验收通过
8	记事本	60	240.0	无品牌\无型号	验收通过
9	硒鼓	2	360.0	无品牌\无型号	验收通过
10	多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹	10	160.0	无品牌\无型号	验收通过
11	牛皮纸档案袋	60	156.0	无品牌\无型号	验收通过
12	海报	6	48.0	无品牌\无型号	验收通过
13	公牛 电源插座/排插	4	200.0	公牛/BULL\无型号	验收通过
14	铝合金制度牌	4	400.0	无品牌\无型号	验收通过
15	便签纸	10	60.0	无品牌\无型号	验收通过
16	复印纸	6	1140.0	无品牌\无型号	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：文法学院经办岗：蒋宇宙