【招标信用】醴陵市阳三石街道泉湖小学关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 张虎 来源： 发布时间： 2024-11-28 18:36:32


一、 *采购人名称：醴陵市阳三石街道泉湖小学

二、 *履约供应商名称：醴陵市经纬文教商行
三、 *采购项目编号：2021101000017330688
四、 *合同编号:56197341
五、 *验收单位：醴陵市阳三石街道泉湖小学
六、 *验收日期：2024年11月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	奖状	300	240.0	\	验收通过
2	中性笔芯	30	660.0	\	验收通过
3	塑料凳子	50	2100.0	\	验收通过
4	晨光 ABS916K6 订书机	50	1800.0	晨光/M&G\ABS916K6	验收通过
5	接力棒	10	100.0	\	验收通过
6	狂神 体操垫/运动垫子	10	1280.0	狂神\体操垫	验收通过
7	今到本	20	60.0	\	验收通过
8	晨光 AST97436 计数跳绳	50	1200.0	晨光/M&G\AST97436	验收通过
9	晨光 ASG97153 胶棒（固体胶）	200	400.0	晨光/M&G\ASG97153	验收通过
10	得力 7984 抄本	400	1000.0	得力/deli\7984	验收通过
11	得力 日记本（黑色皮本）	20	440.0	得力/deli\22289	验收通过
12	晨光 ARPB1804 宝珠/走珠/签字笔 直液式中性笔(签字笔）	20	80.0	晨光/M&G\ARPB1804	验收通过
13	晨光 ADM94516 纽扣透明档案袋	200	400.0	晨光/M&G\ADM94516	验收通过
14	记账凭证	10	30.0	\	验收通过
15	抽杆夹（透明）	200	600.0	\	验收通过
16	磁性黑板贴（简谱 唱名 音名）	50	3750.0	\	验收通过
17	出勤记录本	6	60.0	\	验收通过
18	工作日记本	100	1200.0	\	验收通过
19	玛丽 作业批改本	50	190.0	玛丽\作业本	验收通过
20	别针/回形针/大头针 【10盒装】得力0018 银色金属回形针	50	130.0	得力/deli\0018	验收通过
21	反光背心	10	580.0	\	验收通过
22	晨光 APYHA411 软抄本	200	400.0	晨光/M&G\APYHA411	验收通过
23	晨光 木质黑板刷	100	500.0	晨光/M&G\05-2	验收通过
24	玛丽 教案本	100	1200.0	玛丽\zs009	验收通过
25	晨光 橡皮擦	100	280.0	晨光/M&G\FXP963B6	验收通过
26	晨光 AGR67017 替芯/铅芯	10	70.0	晨光/M&G\AGR67017	验收通过
27	联想（Lenovo）A600 小蜜蜂无线扩音器	30	5040.0	联想/Lenovo\A600	验收通过
28	心相印 一次性纸杯BBD100	10	320.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BBD100	验收通过
29	晨光MG2160白板笔	50	150.0	晨光/M&G\MG2160	验收通过
30	普通干电池 南孚 7号电池	40	240.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
31	南孚 5号普通干电池	50	300.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
32	胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJD97355 双面胶	50	100.0	晨光/M&G\AJD97355	验收通过
33	益君2020182班主任手册	50	500.0	益君\班主任手册	验收通过
34	XYBP XYBP,YS-0830会议记录本	15	420.0	XYBP\YS-0830	验收通过
35	得力 8551ES 得力 8551ES大号 彩色长尾夹一盒12只装	6	90.0	得力/deli\8551ES	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张虎