【招标信用】郴州市林邑中学关于投影机支架(三角架)的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 黄榆淞 来源： 发布时间： 2024-11-07 18:24:51


一、 *采购人名称：郴州市林邑中学

二、 *履约供应商名称：郴州市北湖区汇文办公用品店
三、 *采购项目编号：2851101000016490232
四、 *合同编号:55527334
五、 *验收单位：郴州市林邑中学
六、 *验收日期：2024年11月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	伟峰 投影机支架(三角架)拍照支架/绿联麦克风支架	1	185.0	伟峰\三脚架	验收通过
2	妙洁 除锈剂小林清洁剂	4	100.0	妙洁/magic\除锈剂	验收通过
3	晨光 MF6306 橡皮	30	27.0	晨光/M&G\MF6306	验收通过
4	得力 79551 卷尺	2	40.0	得力/deli\79551	验收通过
5	绿联 网络配件六类水晶头100个盒装	2	190.0	绿联/Ugreen\六类网线水晶头	验收通过
6	绿林 十字螺丝刀	12	144.0	绿林\大师螺丝刀	验收通过
7	百乐 BL-P500 中性笔	36	324.0	百乐/PILOT\BL-P500	验收通过
8	得力 63102 文件夹抽杆夹	20	60.0	得力/deli\63102	验收通过
9	得力 63113A 文件夹抽杆夹	20	30.0	得力/deli\63113A	验收通过
10	得力 9777 桌面文件柜文件座	2	196.0	得力/deli\9777	验收通过
11	蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸	1	27.0	蓝鸟/BUBIRD\70克 A4	验收通过
12	得力 5536 文件夹	20	36.0	得力/deli\5536	验收通过
13	得力7093固体胶(白)(只)	12	38.4	得力/deli\7093	验收通过
14	得力0018回形针(100枚/盒)	1	1.2	得力/deli\0018	验收通过
15	南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池	100	220.0	南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄榆淞