【招标信用】常德市西湖管理区裕民小学关于荧光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 徐传美 来源： 发布时间： 2024-10-20 19:12:29


一、 *采购人名称：常德市西湖管理区裕民小学

二、 *履约供应商名称：常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号：2861101000012720019
四、 *合同编号:52561954
五、 *验收单位：常德市西湖管理区裕民小学
六、 *验收日期：2024年10月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 FHM22501 荧光笔	4	24.0	晨光/M&G\FHM22501	验收通过
2	卓达 9501 印油/印泥/印台 印油	1	40.0	卓达/ZHUODA\9501	验收通过
3	三利 3 学生水桶	10	100.0	三利\3	验收通过
4	超威 粘苍蝇胶纸	10	5.0	超威\1	验收通过
5	KT 办公室胶棉拖把	4	160.0	KT\3828	验收通过
6	办公室布拖把	20	400.0	无品牌\12	验收通过
7	财兴 CX-6080 胶带/胶纸/胶条 加大透明胶带	4	60.0	财兴\CX-6080	验收通过
8	晨光 MG-7103 办公高粘度固体胶胶棒	20	120.0	晨光/M&G\MG-7103	验收通过
9	大卫 地面墙面铁铲子铲刀	5	25.0	大卫\铲刀/地面清洁刀	验收通过
10	世昌 1808-7 牛皮纸档案袋	20	40.0	世昌\1808-7	验收通过
11	晨光 APS906H1 卷笔刀/削笔器	1	30.0	晨光/M&G\APS906H1	验收通过
12	加大手提式垃圾袋	10	150.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
13	得力 荣誉证书	8	160.0	得力\888	验收通过
14	竹扫把	10	200.0	无品牌\12	验收通过
15	铁竹扫把	20	300.0	无品牌\1	验收通过
16	办公室不锈钢撮箕灰斗	8	160.0	无品牌\B0047	验收通过
17	办公室平布拖把	2	80.0	无品牌\4120	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：徐传美