【招标信用】株洲市第十八中学关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 陈正锋 来源： 发布时间： 2024-10-20 18:17:13


一、 *采购人名称：株洲市第十八中学

二、 *履约供应商名称：天元区羽德商行
三、 *采购项目编号：2401101000015638271
四、 *合同编号:54860026
五、 *验收单位：株洲市第十八中学
六、 *验收日期：2024年10月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD97318 胶带/胶纸/胶条	100	200.0	晨光/M&G\AJD97318	验收通过
2	清扬 绿茶	4	340.0	清扬/CLEAR\	验收通过
3	晨光 MG7103 胶棒	48	144.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
4	晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针	10	15.0	晨光/M&G\ABS91699	验收通过
5	晨光 ABS92720 订书钉	20	30.0	晨光/M&G\ABS92720	验收通过
6	晨光 MG2130 中性笔mg1530红色	200	600.0	晨光/M&G\MG2130	验收通过
7	晨光 MG6150 中性笔黑笔mg1530	400	1200.0	晨光/M&G\MG6150	验收通过
8	晨光 GP1111B 中性笔芯mg1530黑色	400	600.0	晨光/M&G\GP1111B	验收通过
9	晨光 MG1530 中性笔芯mg1530红色	400	600.0	晨光/M&G\MG1530	验收通过
10	双鹿 7号电池 普通干电池7号	60	150.0	双鹿\7号电池	验收通过
11	双鹿 5号电池 普通干电池5号	60	150.0	双鹿\5号电池	验收通过
12	晨光 AJD97319 双面胶胶带/胶纸/胶条	48	120.0	晨光/M&G\AJD97319	验收通过
13	晨光 AWG97049 胶水	48	144.0	晨光/M&G\AWG97049	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈正锋