【招标信用】醴陵市委统一战线工作部关于檀香的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
地区 | 湖南 株洲市 | 采购单位 | 醴陵市委统一战线工作部 |
招标代理机构 | 项目名称 | 檀香的网上超市采购项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
发布人: 瞿海峰 来源: 发布时间: 2024-07-28 11:49:36
一、 *采购人名称:醴陵市委统一战线工作部
二、 *履约供应商名称:醴陵市佳佳文体配送中心
三、 *采购项目编号:2311101000013558154
四、 *合同编号:53205827
五、 *验收单位:醴陵市委统一战线工作部
六、 *验收日期:2024年7月28日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:瞿海峰
一、 *采购人名称:醴陵市委统一战线工作部
二、 *履约供应商名称:醴陵市佳佳文体配送中心
三、 *采购项目编号:2311101000013558154
四、 *合同编号:53205827
五、 *验收单位:醴陵市委统一战线工作部
六、 *验收日期:2024年7月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 矿泉水 | 20 | 840.0 | A\ | 验收通过 | |
2 | 三菱 UB-150 中性笔 | 120 | 660.0 | 三菱/uni\UB-150 | 验收通过 | |
3 | 得力 8556ES 得力8556ES彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 5 | 70.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
4 | 晨光 M01 APMY2204 记号笔 | 12 | 18.0 | 晨光/M&G\APMY2204 | 验收通过 | |
5 | 硒鼓 | 4 | 720.0 | 惠普/HP\1007 | 验收通过 | |
6 | 晨光/M&G K-35(12支盒装)中性笔 | 50 | 150.0 | 晨光/M&G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
7 | 塑料凳子 | 20 | 600.0 | 其他家\凳子 | 验收通过 | |
8 | 洁厕灵 | 10 | 25.0 | 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g | 验收通过 | |
9 | 金派记事本 | 60 | 1200.0 | 金派\A5 | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 6027 剪刀 | 2 | 29.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
11 | 水粉画颜料 | 5 | 80.0 | 玛丽亚/MARIYA\无 | 验收通过 | |
12 | 国画颜料 | 5 | 260.0 | 马利/Marie's\无 | 验收通过 | |
13 | 心相印抽纸 | 3 | 666.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 | 验收通过 | |
14 | 红益思70gA4复印纸 高白 8包 | 3 | 624.0 | 红益思/YES\A4 70g | 验收通过 | |
15 | 普通干电池 南孚 /NANFU 7号电池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
16 | 100公分大平拖 | 3 | 174.0 | 妙洁/magic\平拖 | 验收通过 | |
17 | 抹布 | 10 | 80.0 | 妙洁/magic\1 | 验收通过 | |
18 | 大塑料垃圾桶 | 3 | 186.0 | 添亦 \https://i-item.jd.com/100010019798.html | 验收通过 | |
19 | 棕扫把 | 3 | 46.5 | 其他家\XIUBA | 验收通过 | |
20 | 金派25105记事本 | 35 | 525.0 | 金派\25105 | 验收通过 | |
21 | 公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护 | 2 | 136.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
22 | 得力9837五联文件框(蓝)(只) | 3 | 135.0 | 得力/deli\9837 | 验收通过 | |
23 | 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 20 | 316.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
24 | 得力9795五层文件柜桌面文件柜(黑)(只) | 5 | 825.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
25 | 得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) | 20 | 110.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
26 | 得力9893秒干印台(红)(只) | 3 | 54.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
27 | 得力2041美工刀(黄色)(单位:把) | 3 | 27.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
28 | 得力 5505 文件袋 (单位:只) 蓝 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:瞿海峰
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