【招标信用】中共龙山县委办公室关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 刘学凤来源： 发布时间： 2024-03-11 08:40:36


一、 *采购人名称：中共龙山县委办公室

二、 *履约供应商名称：龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号：2531101000010161939
四、 *合同编号:50624455
五、 *验收单位：中共龙山县委办公室
六、 *验收日期：2024年3月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7123 胶棒	1	45.0	得力/deli\7123	验收通过
2	得力 8551A 票夹/长尾夹	2	32.0	得力/deli\8551A	验收通过
3	得力 8556ES 票夹/长尾夹	4	60.0	得力/deli\8556ES	验收通过
4	得力 8554A 票夹/长尾夹	2	36.0	得力/deli\8554A	验收通过
5	得力 5501 文件袋	200	400.0	得力/deli\5501	验收通过
6	得力 0478 订书机	3	93.0	得力/deli\0478	验收通过
7	得力 0465 订书机	2	78.0	得力/deli\0465	验收通过
8	兴和 垃圾袋	30	300.0	兴和\45	验收通过
9	中顺洁柔 060 软包抽取式面纸 抽纸	20	360.0	中顺洁柔\060	验收通过
10	晨光HB木杆铅笔六角红黑抽条AWP30802（12支/盒）	1	12.0	晨光/M&G\AWP30802	验收通过
11	订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装	4	40.0	得力/deli\0012	验收通过
12	牛皮纸信封	400	240.0	得力/deli\3423	验收通过
13	得力/deli 0012 别针/回形针/大头针	20	40.0	得力/deli\0012	验收通过
14	插座	6	300.0	公牛/BULL\607（4）	验收通过
15	勾线笔	24	48.0	得力/deli\111	验收通过
16	电池	10	60.0	南孚/NANFU\01	验收通过
17	消毒液	2	24.0	超威\0012	验收通过
18	除菌洁厕精	4	24.0	超威\011	验收通过
19	得力（deli）30203胶带高透明度封箱胶带48mm*60y 桶装	2	16.0	得力/deli\30203	验收通过
20	维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸	20	560.0	维达/Vinda\1680克12卷4层	验收通过
21	公文包	5	200.0	德翔\694	验收通过
22	抽杆报告夹	50	200.0	晨光\4274	验收通过
23	万容 水杯	2	560.0	万容/VARY\2051	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘学凤