【招标信用】长沙市岳麓区学士街道办事处关于家务手套的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 学士来源： 发布时间： 2024-02-06 08:02:07


一、 *采购人名称：长沙市岳麓区学士街道办事处

二、 *履约供应商名称：长沙市哲海商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2541101000009584306
四、 *合同编号:50184094
五、 *验收单位：长沙市岳麓区学士街道办事处
六、 *验收日期：2024年2月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	牛牌 乳胶手套 家务手套	40	232.0	牛牌/niupai\乳胶手套	验收通过
2	维达 V2223B 抽纸	50	1400.0	维达/Vinda\V2223B	验收通过
3	维达 V4069 卷筒纸	60	1608.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
4	天堂伞 分体雨衣 雨衣	20	2960.0	天堂伞\分体雨衣	验收通过
5	得力 黑色9189 垃圾桶	20	440.0	得力/deli\黑色9189	验收通过
6	茶花 0207 水桶	5	80.0	茶花\0207	验收通过
7	旋转拖把	10	260.0	无品牌\布拖把	验收通过
8	一次性手套 家务手套	20	770.0	无品牌\一次性手套	验收通过
9	七匹狼 E498220-01EA1 商务公文包	5	1325.0	七匹狼/septwolves\E498220-01EA1	验收通过
10	维多利亚旅行者 V7009 商务公文包	10	650.0	维多利亚旅行者/Victoriatourist\V7009	验收通过
11	希诺 XN-9607 玻璃杯	10	2050.0	希诺/Heenoor\XN-9607	验收通过
12	别针/回形针/大头针 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒）	100	200.0	得力/deli\0018	验收通过
13	得力7084铅笔(墨绿)(12支/盒)	100	240.0	得力/deli\7084	验收通过
14	淠水米乡 菊花脑金丝贡菊	10	500.0	淠水米乡\	验收通过
15	得力（deli）5612无酸牛皮纸档案盒（单位：包）棕	500	2950.0	得力/deli\5612	验收通过
16	富士施乐 CT201801 印士佳粉盒	20	3760.0	富士施乐/Fuji Xerox\CT201801	验收通过
17	夏普 MX-315CT 粉盒	5	1900.0	夏普/Sharp\MX-315CT	验收通过
18	长城 G301 硒鼓	8	3040.0	长城/GREAT WALL\G301	验收通过
19	其它凳	30	600.0	无品牌\塑料凳	验收通过
20	毓致风尚 45*50 垃圾袋	100	960.0	毓致风尚\45*50	验收通过
21	鑫励 68 记事本	200	600.0	鑫励\68	验收通过
22	口 罩	8000	3680.0	无品牌\1	验收通过
23	水管管材	4	1800.0	无品牌\25	验收通过
24	公牛/BULL GN-B2080 多功能插座	20	1200.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
25	打印/复印纸 得力/deli 珊瑚海7364 70g A3 复印纸 中档款打印纸	10	2400.0	得力/deli\7364	验收通过
26	清风 BJ00ABO 卷筒纸	2	216.0	清风/qingfeng\BJ00ABO	验收通过
27	绿茶	160	7680.0	无品牌\	验收通过
28	宝家洁 扫把	10	360.0	宝家洁\JY21Y263560	验收通过
29	富光 WFZ1099-2200 热水瓶	10	700.0	富光\WFZ1099-2200	验收通过
30	云游牌 绿茶	20	1960.0	云游牌\	验收通过
31	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	100	520.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
32	维克奇 319 纸杯	50	1200.0	维克奇\319	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：学士