【招标信用】怀化市鹤城区财政局关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 湖南 怀化市 | 采购单位 | 怀化市鹤城区财政局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 其它插座的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
发布人： 鹤城区财政局财务室来源： 发布时间： 2024-02-01 09:56:18
一、 *采购人名称：怀化市鹤城区财政局
二、 *履约供应商名称：怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号：2651101000009778014
四、 *合同编号:50302224
五、 *验收单位：怀化市鹤城区财政局
六、 *验收日期：2024年2月1日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：鹤城区财政局财务室
一、 *采购人名称：怀化市鹤城区财政局
二、 *履约供应商名称：怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号：2651101000009778014
四、 *合同编号:50302224
五、 *验收单位：怀化市鹤城区财政局
六、 *验收日期：2024年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 604 3米插座 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 差旅费报销单 | 8 | 72.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9383 领据 | 20 | 50.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABT98403 笔筒/座/插/架 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\ABT98403 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 4 | 10.0 | 公牛/BULL\7号 AAA LR03 1.5V | 验收通过 | |
| 6 | 达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸 | 2 | 440.0 | 达伯埃/Double A\A4 70G 8包/箱 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 费用报销单 | 1 | 9.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 12 | 72.0 | 晨光/M&G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 22.5 | 得力/deli\7734 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：鹤城区财政局财务室
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