【招标信用】湘乡市东山街道社区卫生服务中心关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人： 刘江龙来源： 发布时间： 2024-01-06 16:05:18


一、 *采购人名称：湘乡市东山街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称：湘乡市新湘路博览文具店
三、 *采购项目编号：2341101000009172563
四、 *合同编号:49865925
五、 *验收单位：湘乡市东山街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期：2024年1月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	子弹头 TS-102 电源插座	3	144.0	子弹头\TS-102	验收通过
2	蓝鸟 241-3 1/3彩色撕边 电脑连打纸	15	1020.0	蓝鸟/BUBIRD\241-3 1/3彩色撕边	验收通过
3	得力 Z7545 打印/复印纸 复印纸 绿柏 70克 A4复印纸	6	1200.0	得力/deli\Z7545	验收通过
4	维克奇 维克奇 220ML 航空杯 加厚型一次性塑料水杯	20	170.0	维克奇\220ml	验收通过
5	晨光 ADM95088 文件夹	10	90.0	晨光/M&G\ADM95088	验收通过
6	创易 CY3313 别针/回形针/大头针	40	60.0	创易\CY3313	验收通过
7	得力 5530 得力(deli) 5530 得力A4透明抽杆夹	50	100.0	得力/deli\5530	验收通过
8	白云 免弯腰窗擦	2	64.0	白云\玻璃擦	验收通过
9	得力 5532 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm透明拉杆夹 抽杆文件夹报告夹资料夹简历夹 5532	50	125.0	得力/deli\5532	验收通过
10	得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒)	2	28.0	得力/deli\8551	验收通过
11	光辉增白加香洗衣粉	2	56.0	光辉\增白加香	验收通过
12	李字蚊香檀香型带托盘家用线香驱蚊灭蚊盘香 经典檀香一盒	48	240.0	李字\LZ04	验收通过
13	枪手牌气雾剂	10	160.0	枪手/GUNNER\清香	验收通过
14	晨光普惠普透封箱胶带48mm*150y6卷AJD95785	16	156.8	晨光/M&G\AJD95785	验收通过
15	子弹头 TS-306 电源插座	5	445.0	子弹头\TS-306	验收通过
16	莱特现金日记账	4	72.0	莱特/Laite\6105S	验收通过
17	心相印/Mind Act Upon Mind BT910 卷筒纸	16	400.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT910	验收通过
18	得力5682档案盒(蓝)(只)	12	117.6	得力/deli\5682	验收通过
19	得力18504碱性电池(黑)(单位：卡）	116	290.0	得力/deli\18504	验收通过
20	泰格风韵蓝色A4 70g中档复印纸	3	570.0	泰格风韵\泰格风韵A4 70g	验收通过
21	百利文 A4 A4纽扣袋 按扣袋 透明文件袋资料档案袋	100	98.0	百利文\A4	验收通过
22	AGP13604（12支/盒 晨光中性笔 1.0中性笔 AGP13604 单支	132	264.0	晨光/M&G\AGP13604（12支/盒	验收通过
23	玛丽平摊办公卡抄32150	20	76.0	玛丽\32150	验收通过
24	出差旅费报销明细表	10	20.0	无品牌\明细表	验收通过
25	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	14	28.0	得力/deli\0012	验收通过
26	晨光/M＆G VGP-1220中性笔	384	376.32	晨光/M&G\VGP-1220	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘江龙