【招标结果】湘乡市东山街道社区卫生服务中心关于电源插座的网上超市采购项目成交公告

所属地区:湖南湘潭市 发布日期:2023-12-31

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基本信息

地区 湖南 湘潭市 采购单位 湘乡市东山街道社区卫生服务中心
招标代理机构 项目名称 湘乡市东山街道社区卫生服务中心关于电源插座的网上超市采购项目
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 湘乡市新湘路博览文具店 中标金额 ***
联系方式 ***
发布人: 刘江龙来源: 发布时间: 2023-12-30 00:03:42

湘乡市东山街道社区卫生服务中心关于电源插座的网上超市采购项目(项目编号:2341101000009172563)采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息
项目名称:湘乡市东山街道社区卫生服务中心关于电源插座的网上超市采购项目
项目编号:2341101000009172563
项目联系人:刘江龙
项目联系电话:/

采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430381
项目所在行政区划名称:湖南省湘潭市湘乡市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:湘乡市东山街道社区卫生服务中心
采购单位地址:湘乡市东山街道办事处书院路666号
采购单位联系人和联系方式:***:***
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:44515116X
采购单位预算编码:887005
三、成交信息
成交日期:2023年12月30日
总成交金额(元):***.72(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 湘乡市新湘路博览文具店 湖南省湘潭市湖南省湘潭市湘乡市新湘路办事处长桥村长桥广场 ***.72

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 子弹头 TS-102 电源插座 子弹头 TS-102 3 48.0 144.0
2 蓝鸟 241-3 1/3彩色撕边 电脑连打纸 蓝鸟/BUBIRD 241-3 1/3彩色撕边 15 68.0 1020.0
3 得力 Z7545 打印/复印纸 复印纸 绿柏 70克 A4复印纸 得力/deli Z7545 6 200.0 1200.0
4 维克奇 维克奇 220ML 航空杯 加厚型一次性塑料水杯 维克奇 220ml 20 8.5 170.0
5 晨光 ADM95088 文件夹 晨光/M&G ADM95088 10 9.0 90.0
6 创易 CY3313 别针/回形针/大头针 创易 CY3313 40 1.5 60.0
7 得力 5530 得力(deli) 5530 得力A4透明抽杆夹 得力/deli 5530 50 2.0 100.0
8 白云 免弯腰窗擦 白云 玻璃擦 2 32.0 64.0
9 得力 5532 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm透明拉杆夹 抽杆文件夹报告夹资料夹简历夹 5532 得力/deli 5532 50 2.5 125.0
10 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 得力/deli 8551 2 14.0 28.0
11 光辉增白加香洗衣粉 光辉 增白加香 2 28.0 56.0
12 李字蚊香檀香型带托盘家用线香驱蚊灭蚊盘香 经典檀香一盒 李字 LZ04 48 5.0 240.0
13 枪手牌气雾剂 枪手/GUNNER 清香 10 16.0 160.0
14 晨光普惠普透封箱胶带48mm*150y6卷AJD95785 晨光/M&G AJD95785 16 9.8 156.8
15 子弹头 TS-306 电源插座 子弹头 TS-306 5 89.0 445.0
16 莱特现金日记账 莱特/Laite 6105S 4 18.0 72.0
17 心相印/Mind Act Upon Mind BT910 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon Mind BT910 16 25.0 400.0
18 得力5682档案盒(蓝)(只) 得力/deli 5682 12 9.8 117.6
19 得力18504碱性电池(黑)(单位:卡) 得力/deli 18504 116 2.5 290.0
20 泰格风韵蓝色A4 70g中档复印纸 泰格风韵 泰格风韵A4 70g 3 190.0 570.0
21 百利文 A4 A4纽扣袋 按扣袋 透明文件袋资料档案袋 百利文 A4 100 0.98 98.0
22 AGP13604(12支/盒 晨光中性笔 1.0中性笔 AGP13604 单支 晨光/M&G AGP13604(12支/盒 132 2.0 264.0
23 玛丽平摊办公卡抄32150 玛丽 32150 20 3.8 76.0
24 出差旅费报销明细表 无品牌 明细表 10 2.0 20.0
25 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli 0012 14 2.0 28.0
26 晨光/M&G VGP-1220中性笔 晨光/M&G VGP-1220 384 0.98 376.32
27 【运费】 1 0.0


六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:






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